1.사업현황 -㈜아이씨티케이(이하, 당사 또는 ICTK)는 글로벌 보안 트랜드에 맞게 독자적인 보안 IP 기반 Security System-on-Chip (SoC) 및 소프트웨어를 아우르는 수직화 된 보안 기술을 구현한 회사입니다. 기존 외부에서 ID를 주입하고 메모리에 저장하는 S/W방식의 보안칩은 해킹 기술의 발전에 따라  위협이 증가되고 실제로 다양한 해킹 사례들을 겪고 있습니다. 당사는 반도체 제조공정에서 발생하는 편차를 활용한 "Inborn ID” 생성 기술인 "Physically Unclonable Function(PUF:  ISO/IEC 20897)"를 VIA PUF라는 당사의 독자적 기술을 통하여 PUF 기술 중 세계최초로 양산화에 성공하였습니다. 당사의 VIA PUF 보안칩은 수많은 IoT 기기가 연결되는 Hyper-Connected(초연결) 시대에 IoT 기기간에 신뢰하며 소통할 수 있는 신뢰점(Root of Trust)를 제공하고 있습니다.  기존의 S/W방식의 키 보관은 해커들의 해킹 기술이 발전함에 따라 위협수준이 점점 증가(ISO/IEC 20897-1, Information security, cybersecurity and privacy protection-physically unclonable functions, part1, security requirements)하고 있습니다. PUF 보안칩은 마치 외부에서 만들어준 이름표를 붙여 쓰는 취약한 방식에서 벗어나 외부 개입 없이 인간이 홍채나 지문과 같은 생체 아이디를 가지고 태어나는 것과 동일하게 반도체 DNA를 기반으로 하는 개념입니다.  따라서, PUF 값을 기반으로 키를 생성하는 경우 각 객체의 ID가 변조되거나 노출될 가능성이 없어 신뢰성이 높아지고, 보다 간략한 인증과 통신을 가능하게 해주는 장점이 있습니다. Hyper-Connected(초연결) 시대에는 한곳에서의 보안 취약점이 전체 네트워크로 번질 수 있어 수많은 통신장비, 센서, 기기 등에 대한 데이터, 컨트롤 관리 등에 대한 보안 문제가 크게 대두되고 있습니다. 기존 보안칩, 통신 모듈/칩, OS 및 보안관리 솔루션을 모두 별개로 구매, 자체개발 또는 외주개발하여 완성하고 관리하는 구조에서는 각 요소들의 integration 과정에서 보안적 취약점이 빈번히 발견되었습니다. 이에, 전체 보안 Vertical의 뿌리에서 시작하여 모든 보안 요소들을 하나로 이어줄 수 있는 신뢰점(Root of Trust)이 필수가 되었고, 세계반도체협회인 GSA(Global Semiconductor Alliance)에서도 안전한 IoT 보안 생태계를 구축하기 위해서는 PUF를 기반으로 한 신뢰점(Root of Trust)이 필수적으로 필요하다고 이야기하고 있습니다. 신뢰점(Root of Trust)은 암호화 시스템 내에서 항상 신뢰할 수 있는 소스입니다. 암호화 보안은 데이터를 암호화 및 해독하고 디지털 서명 생성 및 서명 확인과 같은 기능을 수행하는 키(Key)에 의존하기 때문에, 얼마나 높은 수준의 신뢰점을 제공할 수 있는지가 보안의 수준을 결정하는 중요한 역할을 합니다.  PUF는 가장 높은 수준의 신뢰점을 제공하지만, 양산에 있어서는 온도/습도 등 환경변화에 취약하다는 기존의 능동소자 기반의 PUF 기술이 지니고 있는 한계점을 수동소자인 VIA홀을 기반으로 하는 VIA PUF 기술을 상용화에 성공하여 기술적 차별성을 가지고 있습니다. 또한, 당사는 독자 개발한 신뢰점IP를 기반으로 보안칩, 모듈, OS, 솔루션을 통합한 IoT 보안 플랫폼을 구축하여 계속적으로 사업영역을 확대해 나가고 있습니다. 당사는 통신환경의 발달, IoT 기기의 사용량 증가, 해킹 위협에 증가하는 시장 환경에서 VIA PUF 기반으로 세계에서 가장 안전하고 경쟁력 있는 보안칩을 공급하는 보안 반도체 설계 전문회사입니다. 2.매출현황 (단위 : 천원) 매출유형 품목 2023년 2022년 2021년 제품매출 보안칩 수출 69,133 69,561 209,117 내수 2,692,111 680,441 788,829 제품매출 보안모듈 내수 869,260 225,582 - /디바이스 용역매출 솔루션 등 내수 2,557,010 1,591,290 1,002,090 개발용역 합계 계 6,187,514 2,566,874 2,000,036 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위 :천원) 구 분 2020연도 2021연도 2022연도 2023연도 (제4기 ) (제5기 ) (제6기 ) (제 7기 ) 매출액  847,454 2,000,036 2,566,874 6,187,514 (증감률 %) -517.00% -136.00% -28.30% -141.10% 영업이익(손실) -5,080,683 -3,106,550 -3,334,554 -2,364,614 당기순이익(손실) -5,251,173 -5,253,121 -10,771,972 -9,030,707 (2) 재무적 안정성 (단위: %, 배) 구분 2023년 2022년 2021년 회사 업종평균 유동비율 1008.65% 19.57% 162.38% 19.22% 부채비율 10.68% -131.61% 61.35% -134.76% 차입금의존도 0.67% 169.88% 18.77% 164.53% 이자보상배율 △1.55배 △1.34배 11.12배  △1.61배 당좌비율 825.50% 15.05% 125.27% 16.41% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 관계 주주명 공모 전 　 매각 주식수  지분율 희석가능 주식 반영 제한  유통가능물량 매각제한물량 기간  주식수  지분율  주식수  지분율 　 기 최대주주등 본인 및 관계사 임원 이정원    1,675,428 15.09% - -   1,675,428 12.21% 3년 존 임원 및 관계사 임원 김동현       729,360 6.57% - -      729,360 5.31% 3년 주 임원 YU SEUNG SAM       460,267  4.14% - - 460,267  3.35% 3년 주 김동규       195,384  1.76% - - 195,384  1.42% 3년 　 최병덕       195,384  1.76% - - 195,384  1.42% 3년 　 한광조        97,348  0.88% - - 97,348  0.71% 1년 　 박윤배        24,000  0.22% - - 45,000  0.33% 1년 　 강봉호        21,000  0.19% - - 42,000  0.31% 1년 　 신광조        20,784  0.19% - - 38,784  0.28% 1년 　 LEE KYUNG TEK        19,800  0.18% - - 37,800  0.28% 1년 　 주범수        19,800  0.18% - - 37,800  0.28% 1년 　 정진우        14,602  0.13% - - 14,602  0.11% 1년 　 신원석          6,000  0.05% - - 21,000  0.15% 1년 　 윤상호          3,600  0.03% - - 21,600  0.16% 1년 　 이충한          3,000  0.03% - - 18,000  0.13% 1년 　 한영규          3,000  0.03% - - 18,000  0.13% 1년 　 관계사 임원 진봉재 198,060  1.78% - - 198,060  1.44% 1년 　 198,060  1.78% - - 198,060  1.44% 2년 　 김학규 10,800  0.10% - - 10,800  0.08% 1년 　 남우정 3,600  0.03% - - 3,600  0.03% 1년 　 방성원 3,600  0.03% - - 3,600  0.03% 1년 　 최대주주 등 소계 3,902,877 35.15% - - 4,061,877  29.60% - 　 벤처금융 2019 HB일자리기술금융투자조합 98,190 0.88% - - 98,190 0.72% 1개월 　 98,190 0.88% 98,190 0.72% - - - 　 아이디어브릿지파트너스- 153,373  1.38% 　 0.00% 153,373  1.12% 1개월 　 UTC기술강소기업투자 1호조합 153,373  1.38% 　 0.00% 153,373  1.12% 2개월 　 　 153,373  1.38% 　 0.00% 153,373  1.12% 3개월 　 　 51,127  0.46% 51,127  0.37% - - - 　 유티씨뉴딜벤처투자조합 168,564  1.52% - - 168,564  1.23% 1개월 　 126,422  1.14% - - 126,422  0.92% 2개월 　 126,422  1.14% - - 126,422  0.92% 3개월 　 유티씨반도체성장펀드 123,721  1.11% - - 123,721  0.90% 1개월 　 123,721  1.11% - - 123,721  0.90% 2개월 　 123,721  1.11% - - 123,721  0.90% 3개월 　 41,241  0.37% 41,241  0.30% - - - 　 유티씨이공일팔의일호 170,850  1.54% - - 170,850  1.24% 1개월 　 사모투자합자회사 170,850  1.54% - - 170,850  1.24% 2개월 　 　 170,850  1.54% - - 170,850  1.24% 3개월 　 　 56,952  0.51% 56,952  0.41% - - - 　 유티씨특허기술사업화투자조합 129,169  1.16% - - 129,169  0.94% 1개월 　 129,169  1.16% - - 129,169  0.94% 2개월 　 129,169  1.16% - - 129,169  0.94% 3개월 　 43,059  0.39% 43,059  0.31% - - - 　 일자리 창출 성장지원 펀드 215,283  1.94% - - 215,283  1.57% 1개월 　 215,283  1.94% 215,283  1.57% - - - 　 케이클라비스-메타세컨더리펀드 제일호 98,190  0.88% 98,190  0.72% - - - 　 98,190  0.88% - - 98,190  0.72% 1개월 　 코리아에셋-벤처빌더스신기술 63,613  0.57% - - 63,613  0.46% 23.10.23~ 　 투자조합2호 24.10.15 　 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제1호 158,764  1.43% - - 158,764  1.16% 1개월 　 63,828  0.57% - - 63,828  0.47% 23.10.23~ 　 24.10.15 　 포지티브 에스제이지 신기술조합 제1호 151,120  1.36% - - 151,120  1.10% 1개월 　 전문투자자 이에이자산운용㈜ 40,000  0.36% - - 40,000  0.29%   1개월  　 산업은행 214,284  1.93% - - 214,284  1.56%  1개월 　 214,284  1.93% 214,284  1.56% - - - 　 특수관계인 지분 취득자 이OO 외 19인 123,900 1.12% 150,000 1.09% 123,900 0.90%   1년  　 기타 기존주주 강O 103,619 0.93% - - 103,619 0.76%  1개월  　 103,619 0.93% - - 103,619 0.76% 2개월 　 103,619 0.93% - - 103,619 0.76% 3개월 　 34,539 0.31% 34,539 0.25% - - - 　 김OO 48,674 0.44% - - 48,674 0.35% 1개월 　 김△△ 24,337 0.22% - - 24,337 0.18% 1개월 　 나OO 80,124 0.72% - - 80,124 0.58% 3개월 　 나△△ 316,416 2.85% - - 316,416 2.31% 3개월 　 나□□ 80,124 0.72% - - 80,124 0.58% 3개월 　 나♤♤ 80,124 0.72% - - 80,124 0.58% 3개월 　 씨앤아이레저산업㈜ 47,630 0.43% - - 47,630 0.35% 1개월 　 19,148 0.17% - - 19,148 0.14% 23.10.23~ 　 24.10.15 　 이OO 24,337 0.22% - - 24,337 0.18% 1개월 　 이△△ 14,602 0.13% - - 14,602 0.11% 1개월 　 조OO 24,337 0.22% - - 24,337 0.18% 1개월 　 ㈜더OOOOOOOOO 97,132 0.87% - - 97,132 0.71% 1개월 　 97,132 0.87% - - 97,132 0.71% 2개월 　 97,132 0.87% - - 97,132 0.71% 3개월 　 32,378 0.29% 32,378 0.24% - - - 　 현대자동차㈜ 215,283 1.94% - - 215,283 1.57% 1개월 　 215,283 1.94% 215,283 1.57% - - - 　 기타주주 1,143,785 10.30% 1,143,785 8.33% - - - 　 기존주주 소계 11,104,496 100.00% 2,394,311 17.45% 9,019,185 65.72% - 신 공모주주(기관투자자 및 일반청약자)  - - 1,970,000 14.35% - - - 규 상장주선인 의무인수분 - - - - 59,100 0.43%   3개월  주 상장주선인 신주인수권 - - - - 98,500 0.72% 6개월 주 최 임원 주식매수선택권 - - - - 45,000 0.33% 1년 　 기타 신규주주 주식매수선택권 - - 137,400 1.00% - - - 　 신규주주 소계 - - 2,107,400 15.36% 202,600 1.48% - 합계 11,104,496 100.00% 4,501,711 32.80% 9,221,785 67.20% - 5.요약재무제표 과목 제 7(당) 기 기말 제 6(전) 기 기말 감사인(감사의견) 삼도회계법인(적정) 삼도회계법인(적정) 유동자산 7,977,786,095 7,967,702,742 비유동자산 2,435,026,039 1,873,390,264 자산총계 10,412,812,134 9,841,093,006 유동부채 790,934,957 40,719,672,235 비유동부채 213,603,001 249,556,318 부채총계 1,004,537,958 40,969,228,553 자본금 5,552,248,000 3,042,378,000 자본잉여금 48,616,388,779 2,374,491,310 자본조정 -12,428,258,869 -13,318,089,375 기타포괄손익누계액 19,215,082 93,695,941 결손금 -32,351,318,816 -23,320,611,423 자본총계 9,408,274,176 -31,128,135,547 매출액 6,187,514,371 2,566,873,755 영업손실 -2,364,614,723 -3,334,554,411 법인세비용차감전순손실 -9,030,707,393 -10,771,971,652 당기순손실 -9,030,707,393 -10,771,971,652 기타포괄이익 -74,480,859 73,773,308 당기총포괄손실 -9,105,188,252 -10,698,198,344 주당손익 - -   기본주당손실 -1,056 -1,770   희석주당손실 -1,056 -1,770 6.동종업체와의 재무정보 비교 [동사 및 비교기업 2023년 12월 기준 연간 요약 재무현황] 구분 아이씨티케이 케이씨에스 Thales NXP Infineon Nuvoton 결산월 12월 12월 12월 12월 9월 12월 단위 백만원 백만원 백만 유로 백만 달러 백만 유로 백만 대만 달러 유동자산 7,978 17,456 21,657 7,864 9,943 19,999 비유동자산 2,435 9,083 17,129 16,489 18,430 12,541 자산총계 10,413 26,539 38,786 24,353 28,373 31,740 유동부채 791 6,989 24,225 4,111 5,397 8,181 비유동부채 214 122 7,592 11,282 5,742 6,828 부채총계 1,005 7,111 31,817 15,393 11,139 15,009 자본금 555 6,000 631 56 2,612 4,198 자본총계 9,408 19,427 6,969 8,960 17,234 16,731 매출액 6,187 47,726 18,428 13,276 16,060 35,348 영업이익 -2,365 3,155 1,174 3,661 3,684 1,690 당기순이익 -9,031 2,769 1,023 2,822 2,996 2,420

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재 무 상 태 표 주식회사 아이씨티케이홀딩스 (단위 : 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자산 　 I. 유동자산 7,967,702,742 5,363,316,022 II. 비유동자산 1,873,390,264 1,923,089,947 부채 　 　 I. 유동부채 40,719,672,235 27,908,643,645 II. 비유동부채 249,556,318 341,924,847 부채총계 40,969,228,553 28,250,568,492 자본 　 　 자본총계 (31,128,135,547) (20,964,162,523) 부채및자본총계 9,841,093,006 7,286,405,969 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 아이씨티케이홀딩스 (단위 : 원) 과 목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I. 매출액 2,566,873,755 2,000,036,110 II. 매출원가 1,540,944,434 899,806,773 III. 매출총이익 1,025,929,321 1,100,229,337 IV. 판매비와관리비 4,360,483,732 4,206,779,814 V. 영업손실 (3,334,554,411) (3,106,550,477) VI. 기타수익 34,257,931 14,472,771 VII. 기타비용 16,658,212 547,449,957 VIII. 금융수익 197,792,866 619,083,731 IX. 금융비용 7,662,807,862 2,232,676,711 X. 지분법이익 9,998,036 - XI. 법인세비용차감전순손실 (10,771,971,652) (5,253,120,643) XII. 법인세비용 　 - XIII. 당기순손실 (10,771,971,652) (5,253,120,643) XIV. 기타포괄이익 73,773,308 61,678,566 XV. 당기총포괄손실 (10,698,198,344) (5,191,442,077) 자 본 변 동 표 주식회사 아이씨티케이홀딩스 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익 누계액 결손금 합계 2021.01.01 (전기초) "감사받지 않은 재무제표" 433,971,000 908,055,999 (13,852,314,695) (41,755,933) (7,295,519,128) (19,847,562,757) I. 총포괄손익  　 　 　 　 　 　   1. 당기순손실 - - - - (5,253,120,643) (5,253,120,643)   2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 61,678,566 - 61,678,566 II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　   1. 전환사채의 보통주전환 73,092,000 4,064,089,931 - - - 4,137,181,931   2. 무상증자 2,535,315,000 (2,535,315,000) - - - -   3. 신주발행비 - (62,339,620) - - - (62,339,620) 2021.12.31 (전기말) 3,042,378,000 2,374,491,310 (13,852,314,695) 19,922,633 (12,548,639,771) (20,964,162,523) 2022.1.1 (당기초) 3,042,378,000 2,374,491,310 (13,852,314,695) 19,922,633 (12,548,639,771) (20,964,162,523) I. 총포괄손익  　 　 　 　 　 　   1. 당기순손실 - - - - (10,771,971,652) (10,771,971,652)   2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - - 73,773,308 - 73,773,308 II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　   1. 주식매수선택권 - - 534,225,320 - - 534,225,320 2022.12.31 (당기말) 3,042,378,000 2,374,491,310 (13,318,089,375) 93,695,941 (23,320,611,423) (31,128,135,547)

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2024/05/03	[아이씨티케이][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
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2024/03/21	[아이씨티케이]증권신고서(지분증권)

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